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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020800
Nro. de Timbrado
12293750
Monto de la Factura
₲ 1.394.850
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.778
IVA
₲ 126.805
Retención DNCP
₲ 5.072
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-145952
Monto Contrato
₲ 1.394.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Censal de Logros Academicos a Estudiantes de Finales De Ciclo/Nivel y de Factores Asociables al Aprendizaje