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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Nro. de Timbrado
12195274
Monto de la Factura
₲ 6.385.905
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.072.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.757
Retención IVA
₲ 174.161
Retención Renta
₲ 116.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
7/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-146929
Monto Contrato
₲ 11.210.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.210.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.661.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327690
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación