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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003427
Nro. de Timbrado
12139890
Monto de la Factura
₲ 864.600
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.456
IVA
₲ 78.600
Retención DNCP
₲ 3.144
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-145995
Monto Contrato
₲ 864.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333694
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay