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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000317
Monto de la Factura
₲ 3.955.508
Nro. de Orden de Pago
3814
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.941.124
IVA
₲ 358.284
Retención DNCP
₲ 14.384
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOUR S SERVICE S. A.
RUC
80060787-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-108864
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.870.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.510.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana