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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001 0000296
Nro. de Timbrado
11265062
Monto de la Factura
₲ 91.500.000
Nro. de Orden de Pago
4966
Fecha de Orden de Pago
18-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.699.366
IVA
₲ 4.609.033
Retención DNCP
₲ 185.034
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL IRALA FERNANDEZ
RUC
3390706-4
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-117362
Monto Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.884.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.699.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291166
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana