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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Nro. de Timbrado
11342506
Monto de la Factura
₲ 32.150.000
Nro. de Orden de Pago
4900
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.033.091
IVA
₲ 2.912.099
Retención DNCP
₲ 116.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
77/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-117638
Monto Contrato
₲ 32.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.033.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291648
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana