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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Nro. de Timbrado
12511375
Monto de la Factura
₲ 73.033.165
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
10-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.453.211
IVA
₲ 6.639.379
Retención DNCP
₲ 260.264
Retención IVA
₲ 1.991.814
Retención Renta
₲ 1.327.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-158058
Monto Contrato
₲ 73.033.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.033.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.453.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341507
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bienes de consumo de oficina e insumos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación