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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Nro. de Timbrado
131441124
Monto de la Factura
₲ 626.640
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.361
IVA
₲ 56.967
Retención DNCP
₲ 2.279
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-159246
Monto Contrato
₲ 626.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342551
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay