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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Nro. de Timbrado
13677303
Monto de la Factura
₲ 4.365.592
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.112.069
IVA
₲ 396.872
Retención DNCP
₲ 15.399
Retención IVA
₲ 119.062
Retención Renta
₲ 119.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-160392
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.983.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.459.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340917
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación