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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000014
Nro. de Timbrado
12438606
Monto de la Factura
₲ 1.473.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
18-04-2018
Fecha Emisión Cheque
18-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.796
IVA
₲ 133.909
Retención DNCP
₲ 5.249
Retención IVA
₲ 40.173
Retención Renta
₲ 26.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-153328
Monto Contrato
₲ 15.018.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.018.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.282.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación