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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Nro. de Timbrado
15207030
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. de Orden de Pago
1961
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.200.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-211658
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia de Software de Sistema Integrado de Gestión Municipal
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza