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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000619
Nro. de Timbrado
15677029
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2036
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.295.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BEATRIZ LOPEZ FARAONE
RUC
866589-3
Número de Contrato
209/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-219176
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.295.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416911
Nombre de la Licitación
Elaboración y Presentación del Informe de Auditoria del Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, Obtención de la Resolución del Vertedero Municipal Nueva Esperanza
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza