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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0637391
Nro. de Timbrado
15314784
Monto de la Factura
₲ 69.743.480
Nro. de Orden de Pago
2663
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.743.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRICOLA ARUANA S.A
RUC
80036987-4
Número de Contrato
202/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-218468
Monto Contrato
₲ 148.175.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.172.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.172.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza