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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019743
Nro. de Timbrado
15473990
Monto de la Factura
₲ 175.487.020
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.373.903
IVA
₲ 15.953.365
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 4.329.240
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"EMPRESA HERMES" SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
RUC
80080374-4
Número de Contrato
66/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-212162
Monto Contrato
₲ 175.487.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.703.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.373.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412163
Nombre de la Licitación
Construcción de Capa Asfáltica Sobre Empedrado Existente, Sobre la Calle Guavirá y Lomadas Peatonales y Convencionales
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza