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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Nro. de Timbrado
15661808
Monto de la Factura
₲ 145.974.500
Nro. de Orden de Pago
1663
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.993.377
IVA
₲ 13.270.409
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.981.123
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
190/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-216826
Monto Contrato
₲ 145.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.974.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.993.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DISTINTAS INSTITUCIONES ESCOLARES
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza