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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Nro. de Timbrado
11775951
Monto de la Factura
₲ 70.328.000
Nro. de Orden de Pago
2143
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.880.650
IVA
₲ 6.393.455
Retención DNCP
₲ 250.623
Retención IVA
₲ 1.918.037
Retención Renta
₲ 1.278.690
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-125125
Monto Contrato
₲ 70.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.880.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306450
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO CENTRAL DEL LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill