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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001462
Nro. de Timbrado
12146138
Monto de la Factura
₲ 14.000.008
Nro. de Orden de Pago
1256
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.753
IVA
₲ 1.272.728
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS DANIEL BELOSO SOTELO
RUC
2518399-0
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-133099
Monto Contrato
₲ 115.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.490.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.809.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317989
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL AIRE CENTRAL DE LA DIRECCION DE LABORATORIO DE SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill