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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002364
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
1788
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196598
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.167.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387629
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DMH Y EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac