- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002287
Nro. de Timbrado
14982020
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
1574
Fecha de Orden de Pago
10-11-2021
Fecha Emisión Cheque
10-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
IVA
₲ 5.000.000
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 500.000
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196598
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.167.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387629
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DMH Y EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac