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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006058
Monto de la Factura
₲ 38.010.446
Nro. de Orden de Pago
1802
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.803.077
IVA
₲ 3.455.495
Retención DNCP
₲ 134.073
Retención IVA
₲ 1.036.648
Retención Renta
₲ 1.036.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196956
Monto Contrato
₲ 167.874.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.243.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac