- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006604
Monto de la Factura
₲ 9.108.863
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.579.887
IVA
₲ 828.078
Retención DNCP
₲ 32.129
Retención IVA
₲ 248.423
Retención Renta
₲ 248.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196956
Monto Contrato
₲ 167.874.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.243.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac