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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005510
Monto de la Factura
₲ 37.820.176
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.623.856
IVA
₲ 3.438.198
Retención DNCP
₲ 133.402
Retención IVA
₲ 1.031.459
Retención Renta
₲ 1.031.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196956
Monto Contrato
₲ 167.874.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.243.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac