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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006580
Monto de la Factura
₲ 74.882.268
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
10-02-2022
Fecha Emisión Cheque
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.533.650
IVA
₲ 6.807.478
Retención DNCP
₲ 264.130
Retención IVA
₲ 2.042.244
Retención Renta
₲ 2.042.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196956
Monto Contrato
₲ 167.874.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.243.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac