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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000625
Monto de la Factura
₲ 59.600.000
Nro. de Orden de Pago
1164
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.600.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30040-19-178059
Monto Contrato
₲ 59.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367248
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy