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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30040-19-178105
Monto Contrato
₲ 146.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.050.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367247
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TALLERES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy