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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002330
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.410.909
IVA
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
006/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22015-18-163822
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.410.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TANQUE DE AGUA DE FIBRA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes