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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005545
Monto de la Factura
₲ 16.720.000
Nro. de Orden de Pago
20162202
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.900.416
IVA
₲ 1.520.000
Retención DNCP
₲ 59.584
Retención IVA
₲ 456.000
Retención Renta
₲ 304.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
56320
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119017
Monto Contrato
₲ 16.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.900.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289804
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artefactos de Iluminación y Accesorios para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande