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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 7.280.000
Nro. de Orden de Pago
20164533
Fecha de Orden de Pago
02-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.148
IVA
₲ 661.818
Retención DNCP
₲ 25.943
Retención IVA
₲ 198.545
Retención Renta
₲ 132.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
56323
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119335
Monto Contrato
₲ 7.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.923.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande