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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0012743
Monto de la Factura
₲ 15.621.000
Nro. de Orden de Pago
20165234
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.855.287
IVA
₲ 1.420.091
Retención DNCP
₲ 55.668
Retención IVA
₲ 426.027
Retención Renta
₲ 284.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
56333
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-120275
Monto Contrato
₲ 15.621.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.621.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.855.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288190
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cables de Varias Medidas y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande