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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040613
Monto de la Factura
₲ 80.718.000
Nro. de Orden de Pago
20162607
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.761.350
IVA
₲ 7.338.000
Retención DNCP
₲ 287.650
Retención IVA
₲ 2.201.400
Retención Renta
₲ 1.467.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
56328
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119118
Monto Contrato
₲ 80.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.718.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.761.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302972
Nombre de la Licitación
Cd_6133_Adquisición de Cables Preensamblados para BT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande