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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002152
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. de Orden de Pago
2017226
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.436.364
IVA
₲ 5.681.818
Retención DNCP
₲ 222.727
Retención IVA
₲ 1.704.545
Retención Renta
₲ 1.136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
56374
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129839
Monto Contrato
₲ 62.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.436.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304431
Nombre de la Licitación
Cd_6189 Diseño, Diagramación e Impresión de Materiales Estadísticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande