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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 21.511.240
Nro. de Orden de Pago
2017319
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.456.799
IVA
₲ 1.955.567
Retención DNCP
₲ 76.658
Retención IVA
₲ 586.670
Retención Renta
₲ 391.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56382
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-132191
Monto Contrato
₲ 21.511.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.511.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.456.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Thinner, Barnices, Masillas Plásticas, Kerosén, Solventes, Alcohol y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande