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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 18.372.000
Nro. de Orden de Pago
20177100
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.471.438
IVA
₲ 1.670.182
Retención DNCP
₲ 65.471
Retención IVA
₲ 501.055
Retención Renta
₲ 334.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A
RUC
80079195-9
Número de Contrato
56390
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-132581
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317522
Nombre de la Licitación
Servicio para Fabricación de Tapa Prefabricada de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande