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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003358
Monto de la Factura
₲ 129.600.000
Nro. de Orden de Pago
201611290
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.247.244
IVA
₲ 11.781.818
Retención DNCP
₲ 461.847
Retención IVA
₲ 3.534.545
Retención Renta
₲ 2.356.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
56381
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-131456
Monto Contrato
₲ 129.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.247.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304708
Nombre de la Licitación
Cd_6185 Servicio de Soporte y Mantenimiento de Equipos UPS
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande