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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000547
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. de Orden de Pago
201720
Fecha de Orden de Pago
02-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.697.076
IVA
₲ 1.118.182
Retención DNCP
₲ 43.833
Retención IVA
₲ 335.455
Retención Renta
₲ 223.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
56365
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-128952
Monto Contrato
₲ 12.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.697.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314347
Nombre de la Licitación
Cd 6171_Adquisición de Equipos Telefónicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande