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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080261
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. de Orden de Pago
201610734
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.366.476
IVA
₲ 321.818
Retención DNCP
₲ 12.615
Retención IVA
₲ 96.545
Retención Renta
₲ 64.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
6702
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129722
Monto Contrato
₲ 20.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.913.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304366
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Todo Riesgo Operativo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande