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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 30.192.750
Nro. de Orden de Pago
20163134
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.712.756
IVA
₲ 2.744.795
Retención DNCP
₲ 107.596
Retención IVA
₲ 823.439
Retención Renta
₲ 548.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
56313
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119323
Monto Contrato
₲ 120.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.771.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.884.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288263
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Cielorraso Metálico de la Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande