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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000481
Monto de la Factura
₲ 30.550.844
Nro. de Orden de Pago
201611198
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.664.622
IVA
₲ 2.777.349
Retención DNCP
₲ 108.872
Retención IVA
₲ 833.205
Retención Renta
₲ 555.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.388.675
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
6720
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-130126
Monto Contrato
₲ 122.203.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.203.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.729.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304533
Nombre de la Licitación
Cd_6188 Reparación y Mantenimiento del Edificio Ex Cooperande
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande