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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081174
Monto de la Factura
₲ 12.828.000
Nro. de Orden de Pago
201610825
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.199.195
IVA
₲ 1.166.182
Retención DNCP
₲ 45.714
Retención IVA
₲ 349.855
Retención Renta
₲ 233.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
6864
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-133729
Monto Contrato
₲ 49.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.415.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317384
Nombre de la Licitación
Cd 6197.Contratación de Seguros contra Robo de Valores en Caja Ventanilla y en Tránsito por cobros Ambulatorios de la GC y Secciones de la GF.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande