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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000109
Nro. de Timbrado
0020010000109
Monto de la Factura
₲ 17.160.000
Nro. de Orden de Pago
2445
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.163.472
IVA
₲ 1.560.000
Retención DNCP
₲ 60.528
Retención IVA
₲ 468.000
Retención Renta
₲ 468.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-177072
Monto Contrato
₲ 17.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.163.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Teléfono IP y Proyector
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah