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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001099
Nro. de Timbrado
13746715
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. de Orden de Pago
2032
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.140.208
IVA
₲ 294.545
Retención DNCP
₲ 11.428
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 88.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-174572
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.749.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361782
Nombre de la Licitación
Servicios de comunicación - Telefonia Celular
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah