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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010050763
Nro. de Timbrado
13332683
Monto de la Factura
₲ 94.170.000
Nro. de Orden de Pago
1664
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.553.957
IVA
₲ 8.560.909
Retención DNCP
₲ 335.588
Retención IVA
₲ 2.568.273
Retención Renta
₲ 1.712.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-174244
Monto Contrato
₲ 107.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.363.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bebederos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah