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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046791
Nro. de Timbrado
15691375
Monto de la Factura
₲ 65.103.435
Nro. de Orden de Pago
2229
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.188.713
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 229.637
Retención IVA
₲ 1.775.549
Retención Renta
₲ 1.775.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 76.577
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-217637
Monto Contrato
₲ 93.404.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.322.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.821.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno III de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc