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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046787
Nro. de Timbrado
15691375
Monto de la Factura
₲ 28.301.550
Nro. de Orden de Pago
2064
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.633.047
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.828
Retención IVA
₲ 771.860
Retención Renta
₲ 771.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-217637
Monto Contrato
₲ 93.404.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.322.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.821.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno III de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc