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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002010
Nro. de Timbrado
15615103
Monto de la Factura
₲ 28.980.000
Nro. de Orden de Pago
1813
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.271.496
IVA
Retención DNCP
₲ 102.220
Retención IVA
₲ 790.364
Retención Renta
₲ 790.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-217734
Monto Contrato
₲ 28.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.954.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.271.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409375
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cable Flexible Siliconado de Cobre para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc