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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087541
Nro. de Timbrado
15396519
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. de Orden de Pago
2036
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.845.827
IVA
Retención DNCP
₲ 33.157
Retención IVA
₲ 256.363
Retención Renta
₲ 256.363
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-217691
Monto Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.391.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.845.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno III de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc