- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Nro. de Timbrado
12086464
Monto de la Factura
₲ 7.519.584
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.150.987
IVA
₲ 683.599
Retención DNCP
₲ 26.797
Retención IVA
₲ 205.080
Retención Renta
₲ 136.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
CD N° 08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-144498
Monto Contrato
₲ 147.381.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.687.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.157.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332821
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve