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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Nro. de Timbrado
12634488
Monto de la Factura
₲ 7.254.524
Nro. de Orden de Pago
1889
Fecha de Orden de Pago
08-10-2018
Fecha Emisión Cheque
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.898.921
IVA
₲ 659.502
Retención DNCP
₲ 25.852
Retención IVA
₲ 197.851
Retención Renta
₲ 131.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
CD N° 08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-144498
Monto Contrato
₲ 147.381.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.687.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.157.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332821
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve