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Datos del Pago
Nro. de Factura
001002001043
Nro. de Timbrado
11513963
Monto de la Factura
₲ 1.990.100
Nro. de Orden de Pago
1977
Fecha de Orden de Pago
03-02-2017
Fecha Emisión Cheque
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.946.824
IVA
₲ 180.918
Retención DNCP
₲ 7.092
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 36.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-131161
Monto Contrato
₲ 1.990.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.946.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316136
Nombre de la Licitación
Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia