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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000752
Nro. de Timbrado
11355807
Monto de la Factura
₲ 30.375.000
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.605.871
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.493
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 308.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-132188
Monto Contrato
₲ 30.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.083.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.714.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304555
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios para Oficinas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas